Бывает, что предприниматель сам ведёт учёт, платит налоги и думает: «Всё в порядке». Но когда приходит годовая отчётность — оказывается, что можно было платить намного меньше.
История, которую вы сейчас прочитаете — реальный кейс из нашей практики. Мы помогли ИП на УСН сэкономить 40 000 ₽ за год, вернули переплату и настроили прозрачную систему учёта. Хотите так же? Читайте до конца.
📌 Кто наш клиент?
Имя: Алексей (по его просьбе — без фамилии)
Деятельность: Производство и продажа мебели под заказ (кухни, шкафы)
Форма: ИП на УСН 15% «Доходы минус расходы»
Доход в 2024 году: ~3,2 млн ₽
Расходы: Аренда цеха, закупка материалов, зарплата двум сотрудникам, доставка, реклама
До нас Алексей вёл бухгалтерию сам, опираясь на советы из интернета. Годовая декларация была сдана вовремя, налог уплачен. Казалось бы — всё хорошо.
Но когда он обратился к нам за сопровождением в начале 2025 года, мы увидели две серьёзные ошибки, из-за которых он переплатил налог.
🔍 Что мы обнаружили: 2 ошибки, которые стоили 40 000 ₽
❌ Ошибка 1: Не все расходы были учтены
Алексей не включил в расходы:
Амортизацию оборудования (станки, инструменты) — 86 000 ₽
Расходы на ремонт цеха — 32 000 ₽
Покупку ПО для проектирования мебели — 15 000 ₽
📌 Итого «потеряно» расходов: 133 000 ₽
→ Это значит, что налоговая база была завышена на эту сумму.
❌ Ошибка 2: Неправильное распределение расходов по кварталам
Алексей оплатил крупную поставку фанеры в декабре, но включил её в расходы только в 2025 году. Хотя материалы были получены и оплачены в 2024.
📌 Правило УСН: расходы учитываются в том периоде, когда они оплачены и получены.
→ Мы пересчитали: 120 000 ₽ из этой поставки можно было учесть в 2024 году.
💰 Сколько удалось сэкономить?
Мы подали уточнённую декларацию за 2024 год и пересчитали налог с учётом всех корректных расходов.
| Показатель | Было | Стало | Экономия |
| Общие расходы | 1 850 000 ₽ | 2 103 000 ₽ | +253 000 ₽ |
| Налоговая база | 1 350 000 ₽ | 1 097 000 ₽ | ↓253 000 ₽ |
| Налог (15%) | 202 500 ₽ | 164 550 ₽ | ↓37 950 ₽ |
➕ Плюс:
Вернули переплату через 3 месяца после подачи уточнёнки
Настроили автоматическое ведение учёта с 2025 года
Итого экономия: ≈ 40 000 ₽ за один год.
✅ Что мы сделали дальше?
Чтобы Алексей больше не переплачивал, мы:
- Настроили учёт всех расходов — с разбивкой по категориям
- Подключили онлайн-сервис для загрузки чеков и актов
- Внедрили напоминания о сроках авансов и отчётности
- Взяли на себя сдачу деклараций и контроль за налоговой базой
💬 Алексей:
«Я думал, что всё делаю правильно. А оказалось — терял по 40 тысяч каждый год. Теперь у меня всё в одном месте, налоги считаются автоматически, а я занимаюсь бизнесом. Спасибо, что не просто взяли деньги, а реально помогли».
🧠 Почему это важно для вас?
Если вы:
Ведёте учёт сами
Не уверены, что учли все расходы
Платите налог и думаете: «Может, можно дешевле?»
— возможно, и вы переплачиваете.
УСН «15%» — выгодная система, но только если вы действительно учитываете все расходы. А многие ИП просто не знают, что можно включить:
- Амортизацию
- Расходы на ПО и оборудование
- Ремонт и модернизацию
- Командировки
- Профессиональную литературу
- Услуги бухгалтера и юриста
📈 Хотите проверить, не переплачиваете ли вы?
Мы предлагаем аудит вашей налоговой нагрузки:
🔹 Что входит:
- Анализ вашей текущей отчётности
- Проверка учтённых расходов
- Расчёт возможной экономии
- Рекомендации по оптимизации
👉 Закажите консультацию — и узнайте, сколько вы можете сэкономить уже в этом году.